1、2019年12月31日环球医疗（02666）业务回顾： 2019年,是本集团打造医疗健康产业集团、推进战略升级实施的关键之年。一年来,我们的医院集团规模持续扩大,健康产业链战略布局更加清晰,医疗金融业务稳健发展,具有集团化优势的医疗健康集团的基础初步形成。2019年,本集团经营效益实现稳步提升,收入同比增长58.6%至人民币6,815.6百万元,年内溢利同比增长21.0%至人民币1,634.4百万元,普通股权益持有人应占年内溢利同比增长10.1%至人民币1,488.7百万元;资产规模稳步增长,资产质量继续保持行业领先水平。 1.1 医院集团业务 医院集团是打造医疗健康集团的核心。2019年,本集团以合资新设、公开市场摘牌的方式先后与鞍钢集团、攀钢集团、中国电子、中铁国资及阳泉煤业签订项目合作合同,继续积极参与国有企业办医院的整合承接工作。本集团以重点区域和城市为核心,在全国范围内推进紧密型医疗网络布局,并围绕学科建设、运营管理、信息化升级、供应链管理、医院改扩建等多条线,全面提升医院的技术水平、管理效率和服务能力。 截至2019年12月31日,本集团已就收购40余家医疗机构(其中包括5家三甲医院和20余家二级医院)进行签约,医院床位数超过15,000张;已并表医疗机构24家(包括3家三甲医院,12家二级医院),医院床位数7,399张,2019年门诊总量3.86百万人次,出院总量0.21百万人次,医疗业务收入合计达人民币3,203.9百万元(以上数据不含千山温泉疗养院的运营数据)。由於各医院并表时间起点不同,实现并表收入合计达人民币1,860.5百万元。 同时,本集团围绕医院集团,积极延伸健康产业链。在医疗技术方面,引进全球前沿医疗器械产品,切实提升医院客户医疗技术水平。在医疗信息化业务方面,以医院为根据地,以互联网健康服务、智慧医院整体解决方案、医疗大数据及人工智能服务三大主线为核心,不断完善互联网健康平台,著力打造「线上+线下」服务模式。在供应链管理业务方面,重点围绕医院业务,开展医药供应链系统和医疗物资阳光采购管理平台建设及部署;梳理各医院药品、医用耗材的使用现状,不断完善业务流程,规范区域化医药供应链集采工作。 1.2 金融与业务 本集团的医疗金融业务主要为地县级公立医院提供融资租赁服务,是支撑本集团稳健发展的基石业务。过去一年,面对复杂多变的国内外金融和激烈的市场竞争,本集团一方面继续扩大市场开发的广度和深度,不断夯实业务基础;另一方面,持续加强风险管控,积极调整融资策略,实现了医疗金融业务的稳健发展。本集团的业务包含行业、设备及融资服务和针对脑卒中等患病率高的重大疾病的预防、治疗、康复方面的科室升级服务,依靠不断扩充的医疗资源平台,针对医院运营各环节及各科室发展特点,提高合作医院的技术服务能力和管理效率。 2019年,本集团金融与业务实现收入人民币4,768.6百万元,同比增长14.5%;实现毛利人民币2,842.2百万元,同比增长10.5%。其中融资租赁业务实现收入人民币3,807.2百万元,同比增长18.4%;实现毛利人民币1,890.0百万元,同比增长14.6%;净利差水平为3.24%,净息差水平为3.74%,总体处於国内同行业优秀水平。截至2019年12月31日,本集团租赁资产规模达人民币49,785.6百万元,较年初增长12.5%;不良资产率为0.90%,资产质量继续维持在行业领先水平。
3、截止2019年12月31日营业收入68.16亿，销售成本-36.37亿，毛利31.79亿，其他收入2.19亿，销售及分销成本-4.05亿，行政开支-4.41亿，员工薪酬0.00，研发费用0.00，折旧和摊销0.00，其他支出-9611.60万，资产减值损失-2.35亿，重估盈余0.00，段曦打谢娜出售资产之溢利0.00，经营溢利22.20亿，应占联营公司溢利61.90万，应占合营公司溢利282.10万，财务成本-1198.20万，影响税前利润的其他项目0.00，税前利润22.12亿，所得税-5.77亿，影响净利润的其他项目-11.55亿，净利润16.34亿，本公司拥有人应占净利润14.89亿，非控股权益应占净利润4605.60万，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益0.87，稀释每股收益0.87，其他全面收益1041.20万，全面收益总额16.45亿，本公司拥有人应占全面收益总额15.01亿，非控股权益应占全面收益总额4430.10万。
4、发行方式是发售以供认购,发售以供配售，招股价区间上限10.00港元，主承销商--，招股价区间下限7.68港元，保荐人--，发行价格8.18港元，计划发售数量4231.9万股，实际发行总数4.47亿股，发售有效申购股数22.04亿股，计划发行总数4.23亿股，发售有效申购倍数52倍，售股股东发行数量--股，实际发售数量1.69亿股，超额配售数量2354.9万股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2015年06月24日，申购起始日2015年06月24日，首发募资总额--港元，申购截止日2015年06月29日，发售募资净额32.96亿港元，发行结果公告日2015年07月07日。
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